П лан ф инансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "16" декабря 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия вредителя
по Сводному реестру
глава по БК
управление образования администрации Лысьвснского городского округа
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
Раздел 1. Поступлении и вы платы
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
КОС ГУ
Код субсидии
Отраслевой код
КФСР
КВФО
Аналитическая
группа
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
планового периода
на 2025 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0.00
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
0.00
0.00
Доходы,всего
1000
000
000
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000
0
000
93 865 700.00
92 462 000.00
92 530 100.00
0.00
0000
0
130
87 912 200.00
88 700 200.00
88 700 200.00
0.00
доходы от оказания услуг.работ. компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
130
130
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
1210
130
130
130
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000
4
130
75 712 200.00
76 500 200.00
76 500 200.00
0.00
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000
4
130
75 712 200.00
76 500 200.00
76 500 200.00
0.00
903234101
00000000000000
000
0701
4
130
17 445 100.00
17 445 100.00
17 445 100.00
0.00
903234200
00000000000000
000
0701
4
130
58 267 100.00
59 055 100.00
59 055 100.00
0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
131
131
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового обра зования,
создавшего \^режденис
130
131
131
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
1230
доходы от оказания платных услуг, работ
доходы от оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
130
131
131
130
130
130
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000
0
130
12 200 000.00
12 200 000.00
12 200 000.00
0.00
0000
2
130
12 200 000.00
12 200 000.00
12 200 000.00
0.00
130
131
131
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
130
131
131
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0701
2
130
12 200 000.00
12 200 000.00
12 200 000.00
0.00
•150
000
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000
0
150
5 953 500.00
3 761 800.00
3 829 900.00
0.00
00000000000001 0000()00000000(
целевые субсидии
1410
целевые субсидии
150
150
152
152
152
152
00000000000
000
OOOOOOOOOOOOOf (ЮОООООООООООО
00000000000
000
0000
0
150
5 953 500.0С
3 761 800.00
3 829 900.00
0.00
0000
5
150
5 953 500.00
3 761 800.00
3 829 900.00
0.00
0.00
0.00
00000000000000
целевые субсидии
150
152
152
903235120
000
0701
5
150
342 500.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235283
00000000000000
000
0701
5
150
1 027 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235267
0701
5
150
350 000.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235097
0701
5
150
136 700.00
136 700.00
136 700.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235110
0709
5
150
14 000.00
14 000.00
14 000.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235122
0701
5
150
1 533 400.00
1 533 400.00
1 533 400.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235123
000
0701
5
150
240 000.00
240 000.00
240 000.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235228
оооооооооооооо
000
1003
00000000000000
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
5
150
24 000.00
24 000.00
24 000.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235233
000
0701
5
150
1 079 400.00
1 102 100.00
1 131 500.00
0.00
целевые субсидии
150
152
152
903235245
оооооооооооооо
000
1004
5
150
1 206 000.00
711 600.00
750 300.00
0.00
ООО
000
000
0000
0
000
93 865 700.00
92 462 000.00
92 530 100.00
0.00
0000
0
000
57 654 500.00
58 465 200.00
58 494 600.00
0.00
0000
0
000
44 379 032.00
45 001 690.00
45 024 271.00
0.00
оооооооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
В ыплаты по расходам, всего
на выплату7персоналу, всего
2000
2100
000
000
000
00000000000
000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
00000000000000 оооооооооооооо
оплата труда
2110
заработная плата
заработная плата
111
000
000
111
211
211
111
211
211
00000000000
000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
0000
5
000
829 032.00
846 467.00
869 048.00
0.00
00000000001100
000
0701
5
000
829 032.00
846 467.00
869 048.00
0.00
903235233
00000000000000 оооооооооооооо
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
111
211
211
00000000000
000
0000
4
000
42 350 000.00
42 955 223.00
42 955 223.00
0.00
111
211
211
903234200
00000000001100
000
0701
4
000
42 350 000.00
42 955 223.00
42 955 223.00
0.00
0000
2
000
700 000.00
700 000.00
700 000.00
0.00
0701
2
000
700 000.00
700 000.00
700 000.00
0.00
111
211
211
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
111
211
211
00000000000000 00000000001100
00000000000
000
00000000000000 оооооооооооооо
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
266
111
266
266
266
00000000000
000
0000
4
000
500 000.00
500 000.00
500 000.00
0.00
903234200
00000000001100
000
0701
4
000
500 000.00
500 000.00
500 000.00
0.00
0000
0
000
24 000.00
24 000.00
24 000.00
0.00
00000000000000 оооооооооооооо
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
000
000
00000000000
000
00000000000000 ЮОООООООООООО
прочие нссоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
112
212
212
00000000000
000
0000
5
000
24 000.00
24 000.00
24 000.00
0.00
112
212
212
903235228
00000000001100
000
1003
5
000
24 000.00
24 000.00
24 000.00
0.00
0000
0
000
13 251 468.00
13 439 510.00
13 446 329.00
0.00
0000
0
000
13 251 468.00
13 439 510.00
13 446 329.00
0.00
>0000000000000 оооооооооооооо
2140
2141
119
119
000
000
000
000
00000000000
000
1)0000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
00000000003100
000
0701
4
000
860 600.00
860 600.00
860 600.00
0.00
346
ОООООООООООООО 00000000000000
00000000000
000
0000
2
000
600 000.00
600 000.00
600 000.00
0.00
0701
2
000
600 000.00
600 000.00
600 000.00
0.00
244
346
346
244
346
903234200
244
346
346
ОООООООООООООО 00000000003100
00000000000
000
244
226
226
ОООООООООООООО 00000000000000
00000000000
000
0000
0
000
2 666 800.00
2 666 800.00
2 666 800.00
0.00
226
ОООООООООООООО ОООООООООООООО
00000000000
000
0000
4
000
2 666 800.00
2 666 800.00
2 666 800.00
0.00
244
226
прочие работы, услуги
244
226
226
903234200
прочие работы, услуги
244
226
226
903234101
244
работы, услуги по содержанию имущества
225
00000000003100
ООО
00000000003300
000
225
ОООООООООООООО ОООООООООООООО
00000000000
000
00000000003300
000
работы, услуги по содержанию имущества
244
225
225
903235120
работы, услуги по содержанию иму щества
244
225
225
903235283
работы, услуги по содержанию имущества
244
225
225
903235097
00000000003100
000
ООООООООООЗЗОО
000
903235123
ООООООООООЗЗОО
000
225
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000003300
000
244
работы, услуги по содержанию имущества
244
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
1 766 800.00
1 766 800.00
1 766 800.00
0.00
000
900 000.00
900 000.00
900 000.00
0.00
0000
5
000
1 646 700.00
276 700.00
276 700.00
0.00
0701
5
000
342 500.00
0.00
0.00
0.00
0701
5
000
1 027 500.00
0.00
0.00
0.00
0701
5
000
36 700.00
36 700.00
36 700.00
0.00
0701
5
000
240 000.00
240 000.00
240 000.00
0.00
0000
4
000
1 400 000.00
1 400 000.00
1 400 000.00
0.00
0701
4
000
1 400 000.00
1 400 000.00
1 400 000.00
0.00
450 000.00
100 000.00
100 000.00
0.00
225
244
310
310
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000
5
000
310
903235097
00000000003300
000
0701
5
000
100 000.00
100 000.00
100 000.00
0.00
903235267
00000000003100
000
0701
5
000
350 000.00
0.00
0.00
0.00
00000000000000 ОООООООООООООО
00000000000
000
0000
4
000
68 400.00
68 400.00
68 400.00
0.00
0701
4
000
68 400.00
68 400.00
68 400.00
0.00
244
310
310
221
310
221
903234101
000
4
225
244
услуги связи
225
225
4
0701
244
244
увеличение стоимости основных средств
225
0701
ООООООООООЗЗОО
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
комму нальные услуги, всего
903234101
000
244
221
221
247
000
000
00000000000000 ОООООООООООООО
ООООООООООО
000
0000
0
000
7 510 500.00
8 687 400.00
8 687 400.00
0.00
247
223
223
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000
0
000
7 510 500.00
8 687 400.00
8 687 400.00
0.00
247
223
223
00000000000000 ОООООООООООООО
коммунальные услу ги
комму нальные услуги
247
223
223
100
100
100
00000000000
000
0000
4
000
7 510 500.00
8 687 400.00
8 687 400.00
0.00
903234101
ООООООООООЗЗОО
000
0701
4
000
7 510 500.00
8 687 400.00
8 687 400.00
0.00
0000
0
100
0.00
0.00
0.00
0.00
00000000000000 00000000000000
В ы платы , уменьшающие доход, всего
3000
00000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
29 242 500.00
28 205 000.00
28 257 200.00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фед(
26600
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе,
26500
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
Н.Н.Ваганова
(должность)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
18 "
января
2023 г.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
0 .0 0
