План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
■ плановый период 2023 н 2024 годов
о т -30" сентября 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
управление образования администрации Лысьвенского городского округа
Учреждение
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ‘Детский сад N 39" муниципального образования "Лысьвенекий городской округ"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Д оходызсего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
КОСГУ
Код субсидии
Отраслевой код
КФСР
КВФО
Аналитическая
группа
на 2022 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
первый год
планового периода
второй год
планового периода
на 2024 г
12
13
за пределами
планового периода
2
3
4
5
б
7
8
9
10
И
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
650 057.69
0 .0 0
ООО
0002
X
X
X
X
X
X
X
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
000
(ЮОООООООООООО 00000000000000
00000000000
000
0000
0
000
91 040 168.24
92 420 900.00
90 961 600.00
0 .0 0
0000
0
130
85 399 609.50
86 615 000.00
86 615 000.00
0 .0 0
0000
4
130
73 299 609.50
74 515 000.00
74 515 000.00
0.00
0000
0
130
12 100 000.00
12 100 000.00
12 100 000.00
0 .0 0
0000
2
130
12 100 000.00
12 100 000.00
12 100 000.00
0 .0 0
0701
2
130
12 100 000.00
12 100 000.00
12 100 000.00
0 .0 0
0000
0
150
5 640 558.74
5 805 900.00
4 346 600.00
ООО
0000
2
150
350 000.00
0 .0 0
ООО
0 .0 0
0701
2
150
350 000.00
ООО
0 .0 0
ООО
0000
0
150
5 290 558.74
5 805 900.00
4 346 600.00
ООО
1000
000
0000000000
1200
130
0000000000
130
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
1210
130
0000000000
130
00000000000000
00000000000
14
00000000000000
000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (КККЮОООООО(КК)
от приносящей доход деятельности
1230
130
0000000000
130
130
0000000000
131
00000000000
000
0 0000000000000 00000000000000
доходы от оказания платных услуг, работ
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
131
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
0000000000
000
150
0000000000
155
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
целевые субсидии
1S0
1410
150
0000000000
155
150
0000000000
152
00000000000
000
00000000000000
оооооооооооооо
00000000000
000
00000000000000
оооооооооооооо
00000000000
000
целевые субсидии
1S0
OOOOOOOOQO
152
150
0000000000
152
целевые субсидии
150
0000000000
152
целевые субсидии
150
0000000000
152
целевые субсидии
150
0000000000
152
7
целевые субсидии
oooooooooooooo oooooooooooooo
000
00000000000
oooooooooooooo
903225195
000
oooooooooooooo
000
903225228
oooooooooooooo
903225123
000
oooooooooooooo
000
903225122
0000
5
150
5 290 558.74
5 805 900.00
4 346 600.00
0701
5
150
219 000.00
0.00
0.00
0.00
1003
5
150
42 000.00
42 000.00
42 000.00
0.00
0701
5
150
643 323.50
240 000.00
250 000.00
0.00
0701
5
150
987 400.00
987 400.00
1487 400.00
0.00
0701
5
150
0.00
342 500.00
0.00
0.00
0.00
oooooooooooooo
целевые субсидии
150
0000000000
152
903225120
000
oooooooooooooo
целевые субсидии
150
0000000000
152
903225110
000
0709
5
150
14 000.00
14 000.00
14 000.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
152
903225283
000
0701
5
150
0.00
1 027 500.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
152
903225267
000
0701
5
150
350 000.00
350 000.00
0.00
0.00
oooooooooooooo
целевые субсидии
150
0000000000
152
903225245
oooooooooooooo
000
1004
5
150
1 824 600.00
1 640 800.00
1 340 100.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
152
903225233
000
0701
5
150
1 006 700.00
1 032 500.00
1 083 900.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
152
903225097
000
0701
5
150
10 200.00
129 200.00
129 200.00
0.00
903225225
oooooooooooooo
000
0503
5
150
193 335.24
0.00
0.00
0.00
0000
0
000
91 690 225.93
92 420 900.00
90 961 600.00
0.00
0000
0
000
54 835 671.00
55 934 200.00
55 985 600.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
152
oooooooooooooo
В ы платы по расходам, всего
2000
000
0000000000
000
2100
000
0000000000
000
00000000000
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
на выплату персоналу, всего
00000000000
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
оплата труда
2110
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
111
0000000000
000
00000000000
000
0000
0
000
42 803 917.00
42 996 697.00
43 036 175.00
0.00
111
0000000000
211
00000000000
000
0000
2
000
500 000.00
500 000.00
500 000.00
0.00
111
0000000000
211
00000000000
00000000001100
000
0701
2
000
500 000.00
500 000.00
500 000.00
0.00
111
0000000000
211
00000000000
000
0000
4
000
41 030 722.00
41 453 686.00
41 453 686.00
0.00
903224200
00000000001100
000
0701
4
000
41 030 722.00
41 453 686.00
41 453 686.00
0.00
111
011012H020
211
111
0000000000
211
oooooooooooooo oooooooooooooo
заработная плата
заработная плата
•**
111
015012H020
211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
266
00000000000
000
0000
5
000
773 195.00
793 011.00
832 489.00
0.00
903225233
00000000001100
000
0701
5
000
773 195.00
793 011.00
832 489.00
0.00
oooooooooooooo oooooooooooooo
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
00000000000
000
0000
4
000
500 000.00
250 000.00
250 000.00
0.00
903224200
00000000001100
000
0701
4
000
500 000.00
250 000.00
250 000.00
0.00
0000
0
000
42 500.00
42 500.00
42 500.00
0.00
212
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
000
0000
5
000
42 000.00
42 000.00
42 000.00
0.00
212
00000000001100
000
1003
5
000
42 000.00
42 000.00
42 000.00
0.00
111
011012H020
266
112
0000000000
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
2120
112
112
0000000000
018062C170
00000000000
903225228
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
112
112
0000000000
011012H020
266
266
00000000000
000
0000
4
000
500.00
500.00
500.00
0.00
903224200
00000000001100
000
1006
4
000
500.00
500.00
500.00
0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
оооооооооооооо оооооооооооооо
2140
119
0000000000
000
00000000000
000
0000
0
000
11 989 254.00
12 895 003.00
12 906 925.00
0.00
0000
0
000
11 981 865.27
12 895 003.00
12 906 925.00
ООО
0000
2
000
136 500.00
136 500.00
136 500.00
0.00
0701
2
000
136 500.00
136 500.00
136 500.00
0.00
0000
4
000
11 611 860.27
12 519 014.00
12 519 014.00
ООО
0701
4
000
11 611 860.27
12 519 014.00
12 519 014.00
ООО
0000
5
000
233 505.00
239 489.00
251 411.00
0.00
0701
5
000
233 505.00
239 489.00
251 411.00
ООО
0000
0
000
7 388.73
ООО
0.00
ООО
0000
4
000
7 388.73
ООО
0.00
ООО
0701
4
000
7 388.73
0.00
0.00
0.00
0000
0
000
5 809 700.00
5 809 700.00
5 809 700.00
0.00
0000
0
000
5 809 700.00
5 809 700.00
5 809 700.00
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
ка выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
000
119
0000000000
213
119
0000000000
213
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
на выплаты по оплате труда
00000000000
000
оооооооооооооо 00000000001100
на выплаты по оплате труда
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ка выплаты по оплате труда
119
0000000000
213
00000000000
000
00000000001100
на выплаты по оплате труда
119
011012Н020
213
119
0000000000
213
903224200
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ка выплаты по оплате труда
00000000000
000
00000000001100
на выплаты по оплате труда
119
015012Н020
213
119
0000000000
000
903225233
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ка иные выплаты работникам
2142
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
119
0000000000
265
00000000000
000
00000000001100
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
119
011012Н020
265
903224200
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
0000000000
000
2310
8S1
0000000000
000
851
0000000000
291
00000000000
851
0110100060
291
903224101
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
налог на имущество организаций и земельный налог
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
налог на имущество организаций и земельный налог
000
0000
4
000
5 809 700.00
5 809 700.00
5 809 700.00
0.00
0701
4
000
5 809 700.00
5 809 700.00
5 809 700.00
0.00
0000
0
000
31 044 854.93
30 677 000.00
29 166 300.00
0.00
0000
0
000
22 038 254.93
21 167 600.00
19 665 400.00
ООО
0000
0
000
596 598.40
1 134 000.00
1 142 500.00
ООО
0000
4
000
596 598.40
1 134 000.00
1 142 500.00
ООО
0701
4
000
596 598.40
1 134 000.00
I 142 500.00
ООО
0000
0
000
15 774 557.69
14 893 200.00
15 092 500.00
ООО
0000
2
000
11313 557.69
10 663 500.00
10 663 500.00
0.00
0701
2
000
11313 557.69
10 663 500.00
10 663 500.00
0.00
0000
4
000
81 300.00
87 500.00
87 500.00
ООО
0701
4
000
81 300.00
87 500 00
87 500.00
0 00
00000000001300
налог на имущество организаций и земельный налог
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
000
2640
244
0000000000
000
244
0000000000
223
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
прочая закупка товаров, работ и услуг
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
коммунальные услуги, всего
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
коммунальные услуги
244
0000000000
223
00000000000
000
ООООООООООЗЗОО
коммунальные услуги
244
0110100060
223
244
0000000000
340
903224101
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
поступление материальных запасов, всего
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
342
00000000000
000
оооооооооооооо 00000000003100
увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
342
244
0000000000
342
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
увеличение стоимости продуктов питания
00000000000
000
ООООООООООЗЗОО
увеличение стоимости продуктов питания
244
0110100060
342
903224101
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
342
00000000000
увеличение стоимости продуктов питания
244
0110100060
342
903225122
увеличение стоимости продуктов питания
244
011012Н020
342
903225245
000
00000000003300
000
00000000003100
000
0000
5
000
0701
5
000
1004
5
000
2 812 000.00
2 628 200.00
2 827 500.00
0.00
987 400.00
987 400.00
1 487 400.00
0.00
1 824 600.00
1 640 800.00
1 340 100.00
0.00
oooooooooooooo oooooooooooooo
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0000000000
349
00000000000
000
0000
5
000
14 000.00
14 000.00
14 000.00
0.00
244
0180510080
349
903225110
00000000003300
000
0709
5
000
14 000.00
14 000 00
14 000.00
ООО
0000
2
000
800 000.00
800 000.00
800 000.00
0.00
0701
2
000
800 000.00
800 000.00
800 000.00
0.00
oooooooooooooo oooooooooooooo
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
346
00000000000
000
oooooooooooooo 00000000003100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
346
00000000000
000
244
0000000000
346
00000000000
000
0000
4
000
723 700.00
700 000.00
700 000.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0110100060
346
903224101
00000000003300
000
0701
4
000
23 700.00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
011012Н020
346
903224200
00000000003100
000
0701
4
000
700 000.00
700 000.00
700 000.00
0.00
244
0000000000
344
oooooooooooooo oooooooooooooo
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
oooooooooooooo oooooooooooooo
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
244
0110100060
344
244
0000000000
226
00000000000
000
0000
4
000
30 000.00
0.00
ООО
0.00
903224101
00000000003300
000
0701
4
000
30 000.00
ООО
0.00
0.00
OOOOOOOOOOOOOO oooooooooooooo
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244
0000000000
0000
0
000
2 332 429.00
2 381 200.00
2 381 200.00
0.00
226
(ХХХХЮОООООООО oooooooooooooo
00000000000
000
00000000000
000
0000
4
000
2 332 429.00
2 381 200.00
2 381 200.00
0.00
0701
4
000
710 400.00
1 281 200.00
1 281 200.00
ООО
0701
4
000
1 622 029.00
1 100 000.00
1 100 000.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0110100060
226
903224101
00000000003300
000
прочие работы, услуги
244
011012Н020
226
903224200
00000000003100
000
244
0000000000
225
00000000000
000
0000
4
000
1 2 % 676.50
600 000.00
600 000.00
0.00
244
0110100060
225
903224101
ООООООООООЗЗОО
000
0701
4
000
1 2 % 676.50
600 000.00
600 000.00
0.00
225
OOOOOOOOOOOOOO oooooooooooooo
00000000000
000
0000
5
000
872 523.50
1 739 200.00
379 200.00
0.00
250 000.00
ООО
oooooooooooooo oooooooooooooo
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
работы, услуги по содержанию имущества
244
0110100060
225
903225123
ООООООООООЗЗОО
000
0701
5
000
643 323.50
240 000.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0110100060
225
903225097
ООООООООООЗЗОО
000
0701
5
000
10 200.00
129 200.00
129 200.00
0.00
903225195
ООООООООООЗЗОО
000
0701
5
000
219 000.00
0.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0110100060
225
работы, услуги по содержанию имущества
244
01601SP040
225
903225120
ООООООООООЗЗОО
000
0701
5
000
0.00
342 500.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
01601SP040
225
903225283
00000000003100
000
0701
5
000
0.00
1 027 500.00
0.00
ООО
244
0000000000
310
OOOOOOOOOOOOOO oooooooooooooo
000
00000000000
0000
2
000
350 000.00
0.00
0.00
0.00
0701
2
000
350 000.00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
310
oooooooooooooo 00000000003100
00000000000
000
244
0000000000
310
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
000
0000
4
000
202 134.60
0.00
0.00
0.00
310
ООООООООООЗЗОО
000
0701
4
000
202 134.60
0.00
0.00
0.00
244
0110100060
903224101
увеличение стоимости основных средств
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
244
0000000000
310
увеличение стоимости основных средств
244
011012Н420
310
903225267
увеличение стоимости основных средств
244
14402SP080
310
903225225
244
0000000000
221
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
5
ООО
543 335.24
350 000.00
ООО
ООО
0701
5
ООО
350 000.00
350 000.00
ООО
ООО
0503
5
ООО
193 335.24
ООО
ООО
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0000
4
ООО
70 000.00
70 000.00
70 000.00
ООО
ООООООООООЗЗОО
000
0701
4
ООО
70 000.00
70 000.00
70 000.00
ООО
244
0110100060
221
247
0000000000
000
ОООООООООООООО оооооооооооооо
00000000000
000
0000
0
ООО
9 006 600.00
9 509 400.00
9 500 900.00
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0000
0
ООО
9 006 600.00
9 509 400.00
9 500 900.00
ООО
г
коммунальные услуги, всего
0000
247
0000000000
223
247
0000000000
223
903224101
00000000003100
000
00000000003100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
коммунальные услуги
коммунальные услуги
В ы платы , уменьшающие доход, всего
3000
247
0110100060
223
100
0000000000
100
00000000000
000
0000
4
ООО
9 006 600.00
9 509 400.00
9 500 900.00
ООО
903224101
ООООООООООЗЗОО
000
0701
4
ООО
9 006 600.00
9 509 400.00
9 500 900.00
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
ООО
0000
0
100
ООО
ООО
0.00
0.00
Раздел 2. Сведения по в ы п латам на заку п ки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
1
В ы п л аты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
31 044 854.93
30 677 000.00
29 166 300.00
0.00
2
И того по договорам, планируемы м к заклю чению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде|
26600
X
0.00
0.00
0.00
0.00
3
И того по кон трактам , планируем ы м к заклю чению в соотвествующем финансовом году/В соотвествии с Фе.п
26500
X
0.00
0.00
0.00
0.00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
М.Н.Сорокина
Исполнитель
(фами
" 30 "
сентября_____
20:
(телефон)
